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锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心2022年预算公开报告

发布时间:2022-05-30 来源:盟农牧局

目  录

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

1.部门收支总体情况表。

2.部门收入总体情况表。

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表。

5.一般公共预算支出情况表。

6.一般公共预算基本支出情况表。

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

8.政府性基金预算支出情况表。

9.项目支出绩效目标申报表

10.政府采购预算明细表

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)部门所属单位职能

一、单位职能、职责

(一)负责动物疫病流行病学调查、诊断、预警、监测、净化、风险评估、疫情报告等相关工作。承担全盟动物防疫、疫情控制扑灭和应急处置的技术支撑及应急物资储备等工作。

(二)承担全盟动物和动物产品检疫、动物标识及疫病可追溯等技术支撑,承担流通环节和边境边界地区外来动物疫病风险评估防范及区域化管理技术支撑。

(三)承担全盟兽医实验室与动物养殖、动物诊疗、兽用生物制品生产与使用、无害化处理等场所生物安全业务支持和技术培训。开展动物防疫及诊断技术的研究与推广。

(四)承担全盟畜禽屠宰企业监管的技术支撑和服务保障工作。参与畜禽屠宰统计、监测等相关工作。

(五)承担全盟兽药质量检验、兽药残留检测和技术鉴定,兽药质量分析评估,生物制品企业生物安全技术支持,菌毒种三级防护技术支撑工作。开展兽药检验新技术、新方法研究推广。

(六)完成盟农牧局交办的其他工作任务。

二、机构设置

盟动物疫病预防控制中心是隶属于锡盟农牧局并为准处级一类公益事业单位,单位编制机构1个,独立核算机构1个,单位性质是财政全额拨款事业单位,单位执行的会计制度是政府会计制度。

(一)办公室。承担政务、财务、人事、后勤保障等日常工作。负责党群和纪检等工作。

(二)疫情防控科。承担重大动物疫情防控和动物疫情应急指挥系统技术支撑等工作。

(三)公共卫生科。承担布病、包虫病、结核病、炭疽病等人畜共患病的防控等相关工作。

(四)兽医实验室。承担全盟动物疫病流行病学调查、监测工作,承担动物疫情收集、汇总、分析、预警预报和疫情溯源工作。承担动物疫病区域化管理、无规定动物疫病区技术支持,负责动物防疫条件、兽医实验室生物安全评估、兽医卫生信息统计分析和风险评估。承担动物疫病检测、诊断及相关技术的研究、开发工作,对全盟兽医实验室、动物常规疫病防治、畜禽屠宰环节提供技术支持。承担全盟兽药及兽用生物制品质量检验、技术鉴定等相关工作,负责生物制品企业生物安全、菌毒种三级防护以及兽药生产、使用环节的技术支撑工作。负责精密仪器和危化药品、菌毒种的管理。

(五)检验科。承担全盟动物、动物产品检疫技术支撑工作,组织官方兽医技术培训,为动物及其产品指定通道、病害动物及其产品无害化处理厂点建设以及动物证章、标识使用提供业务支持。

(六)物资保障科。承担动物防疫及动物疫情应急处置所需兽用生物制品、指定药品、防护用品、证章标识等防控物资计划、调拨和储备相关工作。

(七)畜禽屠宰科。承担畜禽屠宰企业监管的技术保障工作。参与畜禽屠宰统计、监测等相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心部门所属单位预算包括:本部门事业单位预算。

(一)锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心机构及人员基本情况

锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心为独立机构,独立核

算,参照公务员管理准处级公益一类事业单位。

人员基本情况,编制36人、实有26人,遗属2人,由养老基金发放养老金的退休人员36人等。

第二部分 2022年部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算601.93万元,比2021年预算减少123.87万元,下降82.93%,减少主要是由于减少了项目资金拨款

支出预算601.93万元,比2021年预算减少123.87万元,下降82.93%,减少主要是由于减少了项目资金拨款

(一)部门所属单位预算收入情况说明

部门所属单位预算收入601.93万元,其中:一般公共预算拨款收入523.76万元,占比87%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转78.17万元,占比13%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门所属单位预算支出情况说明

部门所属单位预算支出601.93万元,其中:基本支出589.93万元,占比98%;项目支出12万元,占比2%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动、人员工资、五险一金、日常业务及专项业务工作经费等”农牧业方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算523.76万元,包括:一般公共预算财政拨款523.76万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类348.67万元,比上年预算数增加348.67万元。用于机构运转人员工资、五险、日常业务工作经费。

2、社会保障和就业类108.97万元,比上年预算数增加84.97万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出

3、卫生健康支出 32.44万元,比上年预算数增加32.44万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出

4、住房保障支出 33.68万元,比上年预算数增加15.68万元。主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算24.64万元,比上年预算增加4.66万元,增长18.91%;本年预算比上年执行数增加2.67万元,增长10.84%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。

2、公务接待费2.64万元,比上年预算数减少0万元,下降0%,本年预算比上年执行数增加1.03万元,增长39%。

3、公务用车购置及运行维护费22万元,比上年预算增加4.66万元,增长21.18%,本年预算比上年执行数增加1.65万元,增长7.5%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费22万元,本年预算比上年预算增加4.66万元,增长21.18 %,比上年执行数增加1.65万元,增长7.5 %。增加主要是由于机构改革,原动监所合并至我单位,业务量增加,相关费用增加

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门及所属单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年,我单位机关运行经费财政拨款预算76.12万元,比上年增加24.53万元,增长32.22 %主要原因是机构改革,办公用房及公务车增加,导致相关费用增加

二、政府采购预算情况说明

我单位政府采购预算暂未批复,批复后另行公开。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末,共有车辆6辆, 其中:专业技术用车辆 5(待报废1辆)轿车一辆已报废,未核销。单位价值200万元以上大型设备0台。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算12万元,占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:吴紫徽        联系电话:04798222889

第六部分  部门预算公开表

详见附表:部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。