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锡林郭勒盟农牧局所属锡林郭勒盟农牧业综合行政执法支队2022年预算公开报告

发布时间:2022-05-30 来源:盟农牧局

目  录

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算支出预算情况说明

五、项目支出预算情况说明

六、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

1.部门收支总体情况表。

2.部门收入总体情况表。

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表。

5.一般公共预算支出情况表。

6.一般公共预算基本支出情况表。

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

8.政府性基金预算支出情况表。

9.项目支出绩效目标申报表

10.政府采购预算明细表

11.项目支出表。

12.国有资本经营预算支出表。

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)部门所属单位职能

1、贯彻落实国家、自治区、锡林郭勒盟关于农牧业法律法规赋予农牧业部门的行政处罚权。

2、负责依法对全盟范围内种子(草种)、肥料、农药、兽药、种畜禽、农牧业机械等进行市场检查,对其生产、经营中的违法行为及农畜产品质量安全、农业转基因生物安全、基本农田保护中的违法行为进行查处,处理盟内跨旗(县)之间涉农涉牧大案要案,打击坑害农牧民行为。同时承担着对旗县市(区)农牧业执法人员的业务培训等任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,锡林郭勒盟农牧业综合行政执法支队部门所属单位预算包括:本单位预算。

(一)锡林郭勒盟农牧业综合行政执法支队单位机构及人员基本情况

锡林郭勒盟农牧业综合行政执法支队是隶属于锡林郭勒盟农牧局并参照公务员管理、财政全额拨款事业单位。

人员基本情况,本单位编制34人 ,实有在职人员 34人,退休17人。

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

锡林郭勒盟农牧业综合行政执法支队

参照公务员法管理的事业单位

第二部分 2022年部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

锡林郭勒盟农牧业综合行政执法支队2022年度收入、支出预算总计1076.8万元,与上年相比收、支预算总计各减少73.34万元,下降11.99%。其中:

(一)收入预算总计538.4万元。包括:

1.本年收入合计538.33万元。

(1)一般公共预算拨款收入538.33万元,与上年相比减少44.19万元,下降7.59%。主要原因是由于在职人员退休减少2人

2.上年结转结余为0.07万元。与上年相比减少29.15万元,下降99.76%。主要原因是由于2021年末结转结余减少。

(二)支出预算总计538.4万元。包括:

1.本年支出合计538.4万元。

(1)社会保障和就业支出56.06万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出。与上年相比增加11.2万元,增长24.97%。主要原因是增加机关事业单位职业年金缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出。

(2)卫生健康支出26.78万元,主要用于行政单位医疗支出、公务员医疗补助支出。与上年相比增加26.78万元,增长100%。主要原因是由于2022年将医疗保险、公务员医疗补助费用从农林水支出变更为卫生健康支出核算。

(3)农林水支出419.23万元,主要用于机构运转人员工资 、日常业务及专项业务工作经费等”农牧业方面支出。与上年相比减少114.01万元,增长下降21.38%。主要原因是由于一是在职人员退休减少2人,二是2021年末结转结余减少,三是将部分支出从此项中划分至其他功能分类核算。

4)住房保障支出36.33万元,主要用于住房公积金支出、购房补贴支出。与上年相比增加2.69万元,增长8.00%。主要原因是2022年将住房补贴费用从农林水支出变更为住房保障支出核算。

(一)部门所属单位预算收入情况说明

部门所属单位预算收入538.4万元,其中:一般公共预算拨款收入538.33万元,占比99.99%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比0 %;事业单位经营收入0万元,占比 0 %;,其他收入0万元,占比 0 %;上年结转0.07万元,占比0.01%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比 0 %。

(二)部门所属单位预算支出情况说明

部门所属单位预算支出538.4万元,其中:基本支出518.4万元,占比96.29%;项目支出20万元,占比3.71%;事业单位经营支出 0万元,占比 0 %。

主要用于“机构运转、专业活动、人员工资、五险一金、日常业务及专项业务”等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

锡林郭勒盟农牧业综合行政执法支队2022年度财政拨款收、支总预算1076.8万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少73.34万元,下降11.99%。主要原因是由于一是在职人员退休减少2人,二是2021年末结转结余减少。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

锡林郭勒盟农牧业综合行政执法支队2022年一般公共预算财政拨款支出预算538.4万元,与上年相比减少73.34万元,下降11.99%。主要原因是由于一是在职人员退休减少2人,二是2021年末结转结余减少。

1.社会保障和就业支出(类)

(1)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算42.66万元,与上年相比减少2.2万元,下降4.9%。变动原因:在职人员退休减少2人。

2)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算10.3万元,与上年相比增加10.3万元,增长100%。变动原因:本年增加退休人员职业年金做实缴费支出。

3)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算3.1万元,与上年相比增加3.1万元,增长100%。变动原因:本年将退休人员妇女卫生费及取暖费在此功能分类下核算。

2.卫生健康支出(类)

(1)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算23.18万元,与上年相比增加23.18万元,增长100%。变动原因:由于2022年将医疗保险费用从农林水支出变更为卫生健康支出核算。

2)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算3.6万元,与上年相比增加3.6万元,增长100%。变动原因:由于2022年将公务员医疗补助费用从农林水支出变更为卫生健康支出核算。

3.农林水支出(类)

(1)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算399.23万元,与上年相比减少91.51万元,下降18.65%。变动原因:由于一是在职人员退休减少2人,二是2021年末结转结余减少,三是将部分支出从此项中划分至其他功能分类核算。

2)农业农村(款)执法监管(项)。年初预算2041.1万元,与上年相比减少21.1万元,下降51.34%。变动原因:2021年执法监管科目年末无结转和结余资金。

4.住房保障支出(类)

(1)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算31.99万元,与上年相比减少1.65万元,下降4.9%。变动原因:在职人员退休减少2人。

2)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算4.34万元,与上年相比增加4.34万元,增长100%。变动原因:2022年将住房补贴费用从农林水支出变更为住房保障支出核算。

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟农牧业综合行政执法支队2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算518.4万元,其中:

1.人员经费457.73万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。

2.公用经费60.67万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位无国有资本经营预算支出预算。

五、项目支出预算情况说明

2022年锡林郭勒盟农牧业综合行政执法支队预算安排项目5个,项目预算总金额49.44万元。其中,财政本年拨款金额20万元,财政拨款结转结余29.44万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。

六、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算6.14万元,比上年预算增加2.6万元,增长73.45%;本年预算比上年执行数增加2.57万元,增长71.99%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。增加(减少)主要是由于上年及本年未发生因公出国(境)费用。

2、公务接待费0.14万元,比上年预算数减少0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加0.02万元,增长1.45%。

3、公务用车购置及运行维护费6万元,比上年预算增加2.6万元,增长76.47%,本年预算比上年执行数增加2.57万元,增长74.93%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费6万元,本年预算比上年预算增加2.6万元,增长76.47%,比上年执行数增加2.57万元,增长74.93%。增加主要是由于机构改革,由盟农机监理所合并至我单位一辆公务用车。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门及所属单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年,我单位机关运行经费财政拨款预算60.67万元,比上年减少2.64万元,下降4.17%主要原因是在职人员退休减少2人

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额16.94万元,其中:政府采购货物预算0.71万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算16.23万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末,共有车辆2辆, 其中:执法执勤用车1辆,其他用车1辆单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套),单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算27.5万元,占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:马宁        联系电话:18247959844

第六部分  部门预算公开表

详见附表:部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。