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锡林郭勒盟农牧局所属锡林郭勒盟农牧业科学研究所2022年预算公开报告

发布时间:2022-05-30 来源:盟农牧局

目  录

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

1.部门收支总体情况表。

2.部门收入总体情况表。

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表。

5.一般公共预算支出情况表。

6.一般公共预算基本支出情况表。

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

8.政府性基金预算支出情况表。

9.国有资本经营预算支出表

10.部门项目支出

11.项目支出绩效目标申报表

12.政府采购预算明细表

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)部门职能

锡林郭勒盟农牧业科学研究所为锡盟农牧业局下属科级事业单位,主要职能为全盟的农牧业科技推广和实验引进工作承担农牧业行政主管部门和上级有关工作机构交办的其他任务。

(二)部门主要职责

单位主要职承担农牧业科技攻关和科技成果的研究、转化、利用等科技工作;承担家畜育种繁殖、动物营养、饲草饲料、动物医学、草地生态、植物栽培、保护引进等畜牧业生产中的关键科学技术的研发和推广工作;承担农作物及废料新品种、新技术、新材料的研发、引进、试验、示范、推广工作,承担生产基地开发建设及农田、土壤、水质动态变化的研究工作;承担家畜良种推广、饲养管理、种养技术、节水灌溉、田间管理、收割储存技术培训、指导、服务工作;承担与国内外农牧业科学技术研发机构、科学院校、农牧业技术推广部门科技合作、交流工作

二、机构设置及预算单位构成情况

锡盟农牧业科学研究所是隶属于锡盟农牧局财政全额拨款公益类事业单位,为独立机构,单独核算,单位编制机构1个,独立核算机构1个,单位性质是财政补助事业单位,单位执行的会计制度是政府会计制度。人员情况:事业编制37人,机构实有在职人员34,退休人员46人,遗属10人。

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

锡林郭勒盟农牧业科学研究所

公益一类事业单

 

 

 

 

 

 

第二部分 2022年部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

2022年收入预算776.35 万元,比2021年预算减少127.48万元,减少15 %,主要原因是项目资金收入预算减少

支出预算776.35万元,比2021年预算增加减少127.48万元,减少15 %,主要原因是项目资金支出预算减少

(一)部门所属单位预算收入情况说明

部门所属单位预算收入总计776.35万元,其中:一般公共预算拨款收入683.72万元,占比88%,与上年相比减少了121.41万元,主要原因是项目资金收入预算减少;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0 %;上年结转92.63万元,占比12 %,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门所属单位预算支出情况说明

部门所属单位预算支出总计776.35万元,其中:基本支出683.72万元,占比 88%;项目支出92.63万元,占比12%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动、人员工资、五险一金、日常业务及专项业务工作经费等”农牧业方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算683.72万元,包括:一般公共预算财政拨款683.72万元与上年相比减少了121.41万元,主要原因是项目资金收入预算减少;政府性基金预算财政拨款0万元上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

    

1、社会保障和就业支出54.32万元,比上年预算数减少 10.82万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出

2、卫生健康支出48.91万元,主要要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。

3、农林水支出535.15 万元,比上年预算数减少171.54万元。用于机构运转人员工资、其他社保缴费、日常业务工作经费及业务活动开展等”农牧业业务方面支出。

4、保障支出45.34万元,比上年预算数减少3.51万元。主要用于在职人员住房公积金和新职工住房补贴支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 7.4 万元,比上年预算减少 2.96 万元,减少 29 %;本年预算比上年执行数增加 0 万元,增长 0 %。其中:

1、因公出国(境)费用  0 万元,比上年预算数增加(减少) 0  万元,增长(下降) 0  %,本年预算比上年执行数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %。增加(减少)主要是由于本单位无因公出国(境)费用支出

2、公务接待费1 万元,比上年预算数增加 0.09 万元,增加 10 %,本年预算比上年执行数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %。

3、公务用车购置及运行维护费6.4  万元,比上年预算减少3.05  万元,减少33 %,本年预算比上年执行数增加(减少) 0 万元,增长(下降)  0 %。其中,公务用车购置  0 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %,本年预算比上年执行数增加(减少)0  万元,增长(下降)0   %;公务用车运行维护费  6.4 万元,本年预算比上年预算增加(减少)3.05  万元,减少33 %,比上年执行数增加(减少) 0 万元,增长(下降)  0 %。本年预算比上年预算减少主要是本着开源节流原则,尽量降低公务用车运行维护费

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出41.81万元,比2021减少8.46万元,减少0.17%。主要原因是:8名在职人员转隶到其他单位,因此定额公务费减少。

二、政府采购预算情况说明

本单位2022年政府采购预算总额 5.9 万元,其中:政府采购货物预算 0.5 万元,政府采购工程预算   万元,政府采购服务预算 5.4万元

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末,房屋面积共计5608平方米,价值203.21万元。其中,办公用房975平方米,价值44.55万元;业务用房4633平方米,价值158.66万元。共有车辆3辆, 其中:一般公务用车1辆、农畜产品检测车1辆、其他用车1辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。均为自用。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

本年项目支出,均为上年延续项目。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 张红军  联系电话:13847910387

第六部分  部门预算公开表

详见附表:部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。