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锡盟农牧局所属锡盟农牧局综合保障中心2022年预算公开报告

发布时间:2022-05-30 来源:盟农牧局

目  录

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

1.部门收支总体情况表。

2.部门收入总体情况表。

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表。

5.一般公共预算支出情况表。

6.一般公共预算基本支出情况表。

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

8.政府性基金预算支出情况表。

9.项目支出绩效目标申报表

10.政府采购预算明细表

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)单位职能

1)承担盟农牧系统国有资产、财务及项目管理方面的服务保障工作。

(2)承担局机关新闻宣传、档案管理、行政审批、信访、法律服务等方面的辅助工作。

(3)承担局机关政务公开及门户网站的信息采集、分析、发布等相关工作。

(4)承担局机关安全保卫、节能减排、综合治理、后勤保障等方面的辅助工作。

(5)完成盟农牧局交待的其他工作任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,锡林郭勒盟农牧局综合保障中心部门预算包括:本级预算。

(一)锡林郭勒盟农牧局综合保障中心部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位0家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为1家,公益二类事业单位0家。

人员基本情况,编制、实有、离退休等。核定编制11名,实有在职人员14人,退休1人。

(二)锡林郭勒盟农牧局综合保障中心单位设置及人员情况

纳入2022年部门预算编制范围的预算单位情况:

单位情况表                                          

序号

单位名称

单位性质

1

锡林郭勒盟社会科学界联合会

事业

第二部分 2022年部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算247.34万元,比2021年预算增加247.34万元,增长100 %,增加主要是由于我中心成立于2021年9月份

支出预算247.34万元,比2021年预算增加247.34万元,增长100%,增加主要是由于机构改革,我中心成立于2021年9月份

(一)部门所属单位预算收入情况说明

部门所属单位预算收入247.33万元,其中:一般公共预算拨款收入247.33万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0 %;上年结转0.01万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0  万元,占比0%。

(二)部门所属单位预算支出情况说明

部门所属单位预算支出247.34 万元,其中:基本支出  247.34万元,占比100%;项目支出0万元,占比0%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于机构运转人员工资、五险、日常业务工作经费等方面支出。

工资福利支出236.87万元,其中包括:基本工资67.39万元、津贴补贴29.6万元、绩效工资46.25万元、机关事业单位养老保险缴费20.04万元、职业年金缴费26万元、公务员医疗补助缴费1.26万元、其他社会保障缴费1.37万元、职工基本医疗保险缴费7.52万元、住房公积金15.88万元、其他工资福利支出20.94万元、奖金0.62万元。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算247.34万元,包括:一般公共预算财政拨款247.33万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0.01万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.社会保障和就业支出46.04万元,比上年预算数增加46.04万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

2.农林水支出175.54万元,比上年预算数增加175.54万元。用于机构运转、人员工资、五险、日常业务工作经费业务方面支出。

3.房保障支出15.88万元,比上年预算数增加15.88万元。主要用于住房公积金及新职工住房补贴支出。

    4.卫生健康支出9.87万元,比上年预算增加9.87万元。主要用于职工基本医疗保险支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算3.3万元,比上年预算增加3.3万元,增长100%;本年预算比上年执行数增加3.3万元,增长100%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。增加0主要是由于我中心没有因公出国(境)业务

2、公务接待费0.3万元,比上年预算数增加0.3万元,增长100%,本年预算比上年执行数增加0.3万元,增长100%。

3、公务用车购置及运行维护费 3万元,比上年预算增加3万元,增长100 %,本年预算比上年执行数增加3 万元,增长100%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费3万元,本年预算比上年预算增加3 万元,增长100%,比上年执行数增加3万元,增长100%。增加(减少)主要是由于机构改革,我中心成立于2021年9月份

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门及所属单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年,我单位是公益一类全额事业单位,不涉及机关运行经费

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0.62万元,其中:政府采购货物预算0.62万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末,共有车辆0辆, 其中:机要应急车辆  辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:孙巧英        联系电话:0479-8106036

第六部分  部门预算公开表

详见附表:部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。